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审计报告整改范文 整改材料怎么写

范文小编2022-04-16 01:17:04报告已为297人解决问题

内审中记录不合格的整改

标题:整改报告 抬头称呼:整改报告的主送部门 第一段,简述不合格情况,如:*年*月*日,在**单位组织的强制性认证检查中,我公司**产品的抽样检验中,出现**项不合格。

第二段,介绍整改措施,如:得知这一情况后,公司上下高度重视,主管副总经理召集了技术、质量相关部门,对出现不合格的原因进行了分析,并制定了措施。经分析认为,出现**不合格的原因是:1*****;2*****。

整改材料怎么写

针对以上情况,我公司采取以下措施:1****;2*****。 第三段,阐述整改已完毕,如需复查,则写明申请复查,如不需现场复查,则将整改相关记录复印件连同整改报告将主送部门。

如:以上整改措施我公司自*月*日落实后,经质检部门连续对产品实施抽样检验,已无不合格项。针对**产品抽样检验出现的**项不合格,本公司已整改完毕,现申请贵单位前来复查(或:现将有关整改措施及其记录附后,请复查)。

最后,落款盖章,签署日期。

关于审计问题的整改情况报告怎么写

1,如题所述,一般地,对审计提及意见及建议所作的整改实施情况如实进行陈述则可。

2,通常情况下,先对整体整改实施情况作概述,然后,对整改推进情况逐一进行详细说明,对审计提及的要求所作的应对情况分项详尽叙述,最后再作总结。

3,如存在未完成整改的项目,应予说明具体原因(因在接收审结报告时已认可审计意见,所以一般不应存在无法完成的事项),并作出整改完成推进计划,确保最终达成。

4,以上,所作报告整体应予认真对待,不致让人感觉属于马虎应付式的举动。

5,以上仅供参考,请予核实。

★财务整改报告怎么写

一、领导高度重视 组织学习教学育局有关财务文件,提高认识。

要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题,及整改情况 1、财务人员没有从业资格证。 2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。

3、财务票据不规范。 4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。 6、存在购置设备30000元以上,未履行向教育局领导审批程序。

7、贫困生补助资料不全。 三、针对实际情况,进一步规范财务管理,严格按照有关会计制度核算收支,认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训,接受专业知识培训,取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。

3、对于寄宿生生活补助费用,严格执行“收支两条线”管理制度。 4、规范固定资产登记手续,随时发生,随时登记,作到不积累,不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理,对于上级拨款资金,专款专用。严格遵守财务制度,坚决杜绝使用大额现金支付,收款收据、白条报账等现象发生。

首先要知道发票的定义:发票是记录经济业务,明确经济责任的一种书面证明。 ①用款计划不规范。

对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少,对于工程类的报告不能全部支付,要到工程验收完成后才全部拔付,以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。(用款计划是在校长的带领下,有财务、总务、教务和教师代表。

要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划,方为有效合法的计划。) ②签字不规范:三签字和领导签字不规范,三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字,经办人要签明用途,领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。

签字的同时一般不允许出现代签字现象,当出现需要代签字的时候要写明经***同意***代签。 ③发票金额和清单金额不相符;对于购买办公用品的发票,当发票金额与清单金额不相等的情况,将作为作废发票;对于就餐发票,当发票金额大于清单金额时以清单金额为准,当发票金额小于清单金额时以发票金额为准,简单说就是就低不就高。

④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等;大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同,预算报告、物品清单,保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票,要有配置清单,要用配置的材料来评估物品的价格。

⑤不能出现凑票报账,发票和清单上的单位名称要一至,在一次经济业务中,面额相同的发票该连号的一定要连号,该断号的一定要断号。 ⑥白条是我站存在的一个重大问题,大多为劳务费。

自2014年起,要向税务部门交纳劳务费税金,取得相应的发票,得以规范资金的管理。 ⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动,应严格按出差的标准执行。

⑧财务公示要成为各校的一种制度,每一月末要向教师公示出本月的收支明细账,公示栏下要写明监督电话:6222355。并照照片存档,以照片作为公示的证明,希望广大教师监督。

6、在购置设备时,凡使用资金超过3000元,坚持向教教辅站打报告,上3万以上的报告要经教育局领导签字,学校方可实施。杜绝采用分割方式使发票不满3万元。

7、对于贫困生资料问题,要严格按照规范要求,收齐资料,存档备查。今后,我们将按照财务制度管理经费,按照教育局要求严格把关,加强管理,不断进取、使工作规范化、制度化。

公司财务整改报告范文 集团公司领导: 20XX年,aaaa财务部在工作中发生一些错误,均因工作人员能力有限,导致错误后果,经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查,有许多内容不符合规定并有重大纰漏,需要立即整改,在集团财务中心的指导和督察下,我部门对发生的问题进行整改,现将整改情况汇报如下: 一、整改内容 1、收购期间票据审核不严,发生收款人在付款书上未签字现象。 2、价格或者扣杂有变动,对原始磅单未加变更,而直接在付款环节进行变动,致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。

3、成品库房入库数量不准确,经过实物盘点发现账实不符。 4、地磅室汇总台帐漏计一车原料,单据号码为702#。

二、事件发生原因 1、工作态度不够严谨,不能严格认真的执行财务制度,未能仔细谨慎的审核财务票据,加之劳动强度超过负荷,付款业务过程和手续繁琐,金额小,客户多,而工作人员只有出票人及付款人,没有专职的开发票人员及审核人员,集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名,本部门考虑费用加大原因,决定自己克服困难努力办理,结果出票人出具错误结算单,而付款人未能认真审核便直接付款,忙乱中出错误,事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据,导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。 2、价格和扣杂发生变化,由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单,但是均由康大公司领导签字认可,事后修改磅单当事人不在,失去了修改的客观条件及意义。

3、。

怎样写领导任中审计报告后整改措施

参考范文篇四:汝城县总工会关于开展审计意见整改落实情况的调研报告为进一步加强和改进县级工会经审工作,全面了解审计意见整改落实情况,积极落实我 市工会经费审计工作的相关要求,促进我县工会经费审查审计监督工作的深入开展,更好地 服务于工会工作大局,汝城县总工会经审会于近期在全县开展了审计意见整改落实工作专题 调研活动。

现将此次调研的情况汇总报告如下: 一、审计意见整改落实工作的基本情况近几年来,我县总工会经审会以围绕中心、服务大局为宗旨,以依法履行审查审计监督 职责为己任,以经审工作规范化建设为抓手,大力加强审计意见整改落实建设,不断拓宽审 查审计领域,提高审查审计质量,努力完善和规范各种审计制度和程序,为促进收好、管好、 用好工会经费,促进工会各项经济活动遵章守纪、规范运作,促进工运事业健康发展做出了 积极贡献。 在本级审计方面,对2008年度和2009年度本级工会经费预算执行情况、直属企事业单 位财务收支情况、对领导干部及直属企事业单位负责人、对专项资金、基本建设和五万以上 维修改造工程项目都进行了审计。

2008年度共审计项目12项,提出审计意见4条, 2009年度共审计项目14项,提出审计意见4条,并且全部得到落实。在对下级审计方面,对2008年度和2009年度的独立管理经费的产业工会、直管基层工 会及专项资金进行了审计。

2008年度共审计项目5项,提出审计意见8条,2009年度共审计 项目7项,提出审计意见5条,并且全部已落实。 二、审计意见整改落实工作存在的主要问题及原因 从这次调研的情况来看,当前我县工会审计意见整改落实工作主要存在以下问题: (一)认识上有偏差,重视不够,支持配合不力。

认为工会经审主任属于虚设岗位,经 审工作不重要,可有可无,工会经审工作还没有真正得到工会领导的高度重视,各方的支持 配合也较差。县总工会经审委主任虽然已按同级副职配备,但至今仍未按要求进入党组,且 兼职担任县总财务部长,其监督作用难以发挥。

县总经审办也未配备专职经审干部,经审委 主任还同时兼职其它工作,不能全身心地投入到经审工作。 (二)工会经审监督制度不够完善,执行不够严格,在落实经审工作制度化、经常化和 规范化方面比较欠缺。

整改材料怎么写

一、中国银行民权支行自查自纠整改报告根据县政府统一安排和部署,我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。

为确保此项工作不走过场,取得实效,我行对征求到的意见和建议进行认真梳理汇总,高度重视,认真查找原因,研究整改措施,积极抓好整改,务求取得实效。现将整改工作的有关情况报告如下: 一、高度重视,认真对待今年以来,民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义,根据系统统一安排,结合单位实际,及时制定了年度行评工作方案,分阶段明确了工作重点,成立了领导小组,扎实有效地开展了一系列工作。

针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出的意见和建议,我行高度重视,认真对待,一是迅速召开会议,统一思想,提高认识,端正态度,确定整改的重点内容。 二、明确责任,量化任务按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求,主要领导亲自抓,分管领导各负其责,各部室具体负责各自业务范围内的整改工作,各部室负责人为具体责任人,明确整改标准和整改时限,确保整改各项措施的落实。

三、一边抓整改,一边抓巩固行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢,客户等待时间长上,我行对此进行了迅速整改,八月份我行新装修营业厅已投放使用,从而结束了长达三个月临时营业场所,新增设了2个柜员窗口,新营业厅环境优美,设施齐全,与临时营业场所相比有了全面改观。同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵,要求,各个岗位服务到位,完全按照我行服务标准严格执行,每天对服务进行检查,对发现的服务问题及时进行处理,若属于员工的问题进行重罚;全面加强技术练兵工作,制定技术练兵方案,对于能手级员工进行重奖,对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。

经过整改我行服务水平得到全面提升,客户满意度大大提高。今后,我行要把整改主要内容目标化、制度化,对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改,常抓不懈。

力求通过整改,解决好我行工作作风中存在的一些实际问题,进而推动整体工作,通过整改收到实实在在的效果。 中国银行股份有限公司民权支行二○○九年八月八日二、整 改 报 告 市分行审计组于2011年1月25日对我支行进行审计检查工作,并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字2011年第1号)我支行接到通知后,支行高度重视检查结果并认真提出整改措施,现将有关整改措施报告如下: 一、个人业务 1、 柜员离席必须双人清点现金,做临时轧账处理 2、 ATM现金长短款当天需及时处理 3、 及时清理储蓄系统内无关人员的工号 4、 大额现金须及时锁入金柜 5、 早、晚必须双人拆封款袋 6、 日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金 7、 汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿 8、 柜员长时间离席必须做系统临时签退,收起章戳 9、 早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地 10、 柜员不得代用户填写单据 二、公司业务 1、 尽可能减少验印时的强制通过率 2、 公司业务对账单由专人保管 3、 清除公司业务柜员在其它系统中的工号 三、进一步加强内控管理的措施和安排 1、提高思想认识,形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。

提高内控管理对防范金融风险认识,努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识,在整改中规范操作行为。

提高对制度建设、制度执行认识,在制度建设上完善自我,在制度执行中制约自我。 2、严抓制度落实到位,堵塞管理漏洞,落实各项内控制度,落实责任人、实施人,确保制度落实不留空白,责任明确不模糊。

加强考核评价,落实审核工作,发现问题及时通报,及时整改,奖优罚劣,大力营造执行规章制度光荣,违反规章制度可耻的良好氛围。 3、正视存在的问题,今后将进一步加强员工规章制度学习,加大员工业务操作方面培训力度,强化内控制度贯彻执行,不断提高全行员工综合业务素质,不断提高员工对操作风险的防范意识。

对存在问题在整改的前提下举一反三,引以为鉴,在学习上教育员工,在制度上制约员工,进一步提高我行整体内控管理水平,把操作风险降到最低限度。

怎样写领导任中审计报告后整改措施

参考范文

篇四:汝城县总工会关于开展审计意见整改落实情况的调研报告

为进一步加强和改进县级工会经审工作,全面了解审计意见整改落实情况,积极落实我 市工会经费审计工作的相关要求,促进我县工会经费审查审计监督工作的深入开展,更好地 服务于工会工作大局,汝城县总工会经审会于近期在全县开展了审计意见整改落实工作专题 调研活动。

现将此次调研的情况汇总报告如下:

一、审计意见整改落实工作的基本情况近几年来,我县总工会经审会以围绕中心、服务大局为宗旨,以依法履行审查审计监督 职责为己任,以经审工作规范化建设为抓手,大力加强审计意见整改落实建设,不断拓宽审 查审计领域,提高审查审计质量,努力完善和规范各种审计制度和程序,为促进收好、管好、 用好工会经费,促进工会各项经济活动遵章守纪、规范运作,促进工运事业健康发展做出了 积极贡献。 在本级审计方面,对2008年度和2009年度本级工会经费预算执行情况、直属企事业单 位财务收支情况、对领导干部及直属企事业单位负责人、对专项资金、基本建设和五万以上 维修改造工程项目都进行了审计。2008年度共审计项目12项,提出审计意见4条, 2009年度共审计项目14项,提出审计意见4条,并且全部得到落实。在对下级审计方面,对2008年度和2009年度的独立管理经费的产业工会、直管基层工 会及专项资金进行了审计。2008年度共审计项目5项,提出审计意见8条,2009年度共审计 项目7项,提出审计意见5条,并且全部已落实。

二、审计意见整改落实工作存在的主要问题及原因 从这次调研的情况来看,当前我县工会审计意见整改落实工作主要存在以下问题:

(一)认识上有偏差,重视不够,支持配合不力。认为工会经审主任属于虚设岗位,经 审工作不重要,可有可无,工会经审工作还没有真正得到工会领导的高度重视,各方的支持 配合也较差。县总工会经审委主任虽然已按同级副职配备,但至今仍未按要求进入党组,且 兼职担任县总财务部长,其监督作用难以发挥。县总经审办也未配备专职经审干部,经审委 主任还同时兼职其它工作,不能全身心地投入到经审工作。

(二)工会经审监督制度不够完善,执行不够严格,在落实经审工作制度化、经常化和 规范化方面比较欠缺。

审计整改报告怎么写

审计报告 XX股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的ABC公司20X1年12月31日的资产负债表以及20X1年度的利润表和现金流量表。

这些会计报表由ABC公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。

独立审计准则要求我们制定审计计划和实施审计程序,对会计报表是否存在重大错报获取合理的保证。审计工作包括在测试的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体表达。

我们相信,我们的审计为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表按照企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了ABC公司20X1年12月31日的财务状况以及20X1年度的经营成果和现金流量。

XX会计师事务所(盖章) 中国注册会计师:XXX(签名并盖章) 中国注册会计师:XXX(签名并盖章) 地 址 20X2年X月X日。

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